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          工傷預防——危險源辨識與風險管控體系建設實施方案

          作者:銀億安全  
          評論: 更新日期:2023年11月28日

          為了完善公司安全生產風險分級管控管理體系,提升我公司安全生產管理水平,有效遏制安全生產事故發生,構建公司安全生產長效機制,達到工傷預防的目的,制定本實施方案。

          一、目標

          全面開展公司風險分級管控體系建設,通過風險點和危險源全面辨識,全面分析公司設施設備及生產活動存在的風險;通過安全風險評估、分級管控使任何安全隱患始終處于受控狀態,杜絕企業生產安全事故的發生。

          二、工作內容

          1、成立“危險源辨識與風險管控體系”建設領導小組

          成立“雙重預防體系”建設領導小組(附件1),布置任務與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發動,使全公司職工知道“危險源辨識與風險管控體系”建設的有關內容。

          2、教育培訓人員

          制定風險分級管控培訓計劃,分層次、分階段培訓學習,掌握危險源辨識、風險評價的方法,保留培訓記錄。

          3、確定風險點

          對生產經營全過程進行風險點排查,形成包括風險點名稱、區域位置、可能導致事故類型等內容的基本信息,并建立《風險點登記臺賬》(參見附錄A.1)

          4、危險源辨識

          危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業活動,建立《作業活動清單》(參見附錄A.2)及《設備設施清單》(參見附錄A.3)。

          (1)作業活動危險源辨識

          運用工作危害分析法(JHA)(參見附錄B)開展危險源辨識時:

          --依照作業活動清單,對每一項作業活動進行細分,識別出作業活動的具體作業步驟或內容。

          --逐條對作業活動具體步驟,辨識出不符合標準的情況及可能造成的事故類型和后果。

          (2)設備設施危險源辨識

          運用安全檢查表法(SCL)(參見附錄C)開展危險源辨識時:

          --依照設備設施清單,將根源性危險源存在部位作為檢查項目。

          --檢查標準就是防止能量意外釋放,辨識出不符合標準的情況及可能造成的事故類型和后果。

          5、開展風險評價

          選擇作業條件危險性分析法(LEC)(參見附錄D)等方法,針對辨識的危險源潛在的風險進行定性、定量評價,并填寫工作危害分析評價記錄(參見附錄A.4),并上報至雙重預防體系建設領導小組,領導小組對危險源辨識、風險評價信息表進行審核。審核后,領導小組會同崗位職工對危險源辨識、風險評價信息表進行修訂。

          6、風險分級管控

          進行風險評價分級后,按照附錄A.5風險等級對照表規定的對應原則,劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識,實施分級管控。

          在每一輪危險源辨識和風險評價后,編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單(參見附錄A.6)、危險源統計表(參見附錄A.7),并按規定及時更新。

          7、形成風險等級管控運行機制

          保存體現風險管控過程的記錄資料,并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄,以及風險分級管控清單、危險源登記臺賬等內容的文件化成果;涉及紅色、橙色風險時,其辨識、評價過程記錄,風險控制措施及其實施和改進記錄等,應單獨建檔管理。

          結合風險評價的結果將制定的風險控制措施告知內部員工和相關方。對企業內員工應進行風險分析結果記錄和管控措施的培訓,掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、所需管控措施、責任部門、責任人等信息;對相關方的培訓應包括風險點位置、風險等級和管控措施等。

          8、分級管控的效果

          通過風險分級管控體系建設,至少達到以下效果:

          ——通過開展危險源辨識和風險評價,能充分的明確企業安全管控的重點,原有的風險管控措施得到改進;

          ——通過體系建設,能充分認識到安全管理工作的重要性,并能掌握到科學的、規范的、有效的安全管理方法;

          ——重大風險場所、部位得到了明確,安全警示標識得到保持和完善;

          ——重大風險部位作業和屬于重大風險的作業,得到了全過程的、有效的安全管控,建立完善了專人監護制度,確保安全風險處于可控狀態;

          ——全體員工熟知工作過程中安全風險控制措施,確保全員受到教育,安全技能和應急處置能力得到進一步的提高;

          ——保證風險控制措施持續有效的制度得到改進和完善,風險管控能力得到加強;

          ——根據改進的風險控制措施,完善隱患排查項目清單,使隱患排查工作更有針對性。

          附 錄 A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(資料性附錄)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分析記錄表

          附件A.1:風險點登記臺賬

          (記錄受控號)單位:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??No:

          序號風險點名稱類型可能導致的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主要事故類型區域位置所屬單位備注







          填表人: ????? ? ??審核人: ???????審核日期: ?????年 ??月 ??日

          (此表是初步劃分風險點時的記錄表格??赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441《企業職工傷亡事故分類標準》填寫。)

          附件A.2:作業活動清單

          (記錄受控號)單位:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?No:

          序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注







          填表人:? ? ?填表日期:? ?年??月??日??審核人:? ??審核日期:??年??月??日

          (活動頻率:頻繁進行、特定時間進行、定期進行。)

          附件A.3:設備設施清單

          (記錄受控號)單位:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??No:

          序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注







          填表人: ???????填表日期: ?????年 ??月 ??日

          審核人: ???????審核日期:? ? ? ?年 ??月 ??日

          (填表說明:1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳,按照十大類別歸類,按照單元或裝置進行劃分,同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并,在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。)

          附錄:A.4風險分級管控清單

          表4-1作業活動風險分級控制清單

          單位:

          風險點作業步驟 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(危險源)危險源或潛在事件評價級別管控級別主要 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?后果管控措施管控層級責任單位責任人備注
          編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置
          1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業活動
          1













          2













          3













          4













          填表說明:1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施,包括“現有安全控制措施”和“建議改進措施”,內容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法,確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規定的對應原則,劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用“紅、橙、黃、藍”標識。

          表4-2設備設施風險分級控制清單

          單位:

          風險點檢查項目 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(危險源)標準評價級別管控級 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?別不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注
          編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置
          1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設備設施
          1













          2













          3













          4













          填表說明:1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施,包括“現有安全控制措施”和“建議改進措施”,內容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法,確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規定的對應原則,劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用“紅、橙、黃、藍”標識。

          A.5風險等級對照表

          ?重大風險較大風險一般風險低風險低風險
          采用LEC法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級
          風險色度紅色橙色黃色藍色藍色

          A.6風險管控清單

          序號名稱類型區域位置可能發生的事故類型及后果現有風險控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?措施管控層級責任 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位責任人備注










          A.7危險源統計表

          序號風險點名稱各等級危險源數量合計備注
          紅(1級)橙(2級)黃(3級)藍(4級、5級)








          合計





          附 錄 B? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (資料性附錄)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工作危害分析法(JHA)

          B.1 方法概述

          通過對工作過程的逐步分析,找出具有危險的工作步驟,進行控制和預防,是辨識危害因素及其風險的方法之一。適合于對作業活動中存在的風險進行分析。包括作業活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。

          B.2 作業活動劃分

          按生產流程、區域位置、裝置、作業任務、生產階段/服務階段或部門劃分。包括但不限于:

          ——日常操作:工藝、設備設施操作、現場巡檢;

          ——異常情況處理:停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料的處理,設備故障處理;

          ——開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認;

          ——作業活動:動火、高處、臨時用電等特殊作業;檢維修作業、生產作業等;

          ——管理活動:變更管理、現場監督檢查、應急演練、公眾聚集活動等;

          ——按崗位工作任務和作業流程劃分作業活動,填入《作業活動清單》。

          B.3 工作危害分析(JHA)評價步驟

          評價步驟如下:

          a)?將《作業活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟;

          b)?根據GB/T 13861的規定,辨識每一步驟的危險源及潛在事件;

          c)?根據GB 6441規定,分析造成的后果;

          d)?識別現有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現有控制措施的有效性;

          e)?根據風險判定準則評估風險,判定等級;

          f)?將分析結果,填入《工作危害分析(JHA)評價記錄》(見附錄A.4)中。

          A

          附 錄 C? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(資料性附錄)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全檢查表法(SCL)

          C.1 方法概述

          依據相關的標準、規范,對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險有害因素進行判別檢查。適用于對設備設施、建構筑物、安全間距、作業環境等存在的風險進行分析。包括編制安全檢查表、列出設備設施清單、進行危險源辨識等步驟。

          C.2 安全檢查表編制依據

          編制依據包括:

          ——有關法規、標準、規范及規定;

          ——國內外事故案例和企業以往事故情況;

          ——系統分析確定的危險部位及防范措施;

          ——分析人員的經驗和可靠的參考資料;

          ——有關研究成果,同行業或類似行業檢查表等。

          C.3 編制安全檢查表

          編制工作包括:

          ——確定編制人員。包括熟悉系統的工段長、安全員、技術員、設備員等各方面人員;

          ——熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛生設施。

          ——收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過去發生的事故事件資料,作為編制安全檢查表的依據;

          ——編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素(參照附錄A5中表5-1或表5-2相關欄目內容,可單獨編制或直接采用該表)。

          C.4 安全檢查表分析評價

          分析評價步驟如下:

          ——列出《設備設施清單》(見附錄A3);

          ——依據《設備設施清單》,按功能或結構劃分為若干危險源,對照安全檢查表逐個分析潛在的危害;

          ——對每個危險源,按照《安全檢查表分析(SCL)評價記錄》(見附錄A5)進行全過程的系統分析和記錄。

          C.5 檢查表分析要求

          綜合考慮設備設施內外部和工藝危害。識別順序:

          a)?廠址、地形、地貌、地質、周圍環境、周邊安全距離方面的危害;

          b)?廠區內平面布局、功能分區、設備設施布置、內部安全距離等方面的危害;

          c)?具體的建構筑物等。

          附 錄 D? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(資料性附錄)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 作業條件危險性分析評價法(LEC)

          作業條件危險性分析評價法(簡稱LEC)。L(likelihood,事故發生的可能性)、E(exposure,人員暴露于危險環境中的頻繁程度)和C(consequence,一旦發生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值,再以三個分值的乘積D(danger,危險性)來評價作業條件危險性的大小,即:D=L×E×C。D值越大,說明該作業活動危險性大、風險大。

          事故事件發生的可能性(L)判斷準則

          分值事故、事件或偏差發生的可能性
          10完全可以預料。
          6相當可能;或危害的發生不能被發現(沒有監測系統);或在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施;或在正常情況下經常發生此類事故、事件或偏差
          3可能,但不經常;或危害的發生不容易被發現;現場沒有檢測系統或保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),也未作過任何監測;或未嚴格按操作規程執行;或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當;或危害在預期情況下發生
          1可能性小,完全意外;或危害的發生容易被發現;現場有監測系統或曾經作過監測;或過去曾經發生類似事故、事件或偏差;或在異常情況下發生過類似事故、事件或偏差
          0.5很不可能,可以設想;危害一旦發生能及時發現,并能定期進行監測
          0.2極不可能;有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施;或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程
          0.1實際不可能

          暴露于危險環境的頻繁程度(E)判斷準則

          分值頻繁程度分值頻繁程度
          10連續暴露2每月一次暴露
          6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露
          3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

          發生事故事件偏差產生的后果嚴重性(C)判別準則

          分值法律法規 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及其他要求人員傷亡直接經濟損失 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(萬元)停工公司形象
          100嚴重違反法律法規和標準10人以上死亡,或50人以上重傷5000以上公司 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?停產重大國際、國內影響
          40違反法律法規和標準3人以上10人以下死亡,或10人以上50人以下重傷1000以上裝置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?停工行業內、省內影響
          15潛在違反法規和標準3人以下死亡,或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區影響
          7不符合上級或行業的安全方針、制度、規定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍
          2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設備停工引人關注,不利于基本的安全衛生要求
          1完全符合無傷亡1萬以下沒有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?停工形象沒有受損

          風險等級判定準則及控制措施(D)

          風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限
          >320A/1級極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估立刻
          160~320B/2級高度危險采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改
          70~160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通2年內治理
          20~70D/4級輕度危險可考慮建立操作規程、作業指導書,但需定期檢查有條件、有經費時治理
          <20E/5級稍有危險無需采用控制措施,但需保存記錄/
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